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Evalúa el desempeño del proveedor de squishies comparando lo prometido en cada línea de la orden de compra con lo que el comprador aceptó realmente. Un registro útil relaciona fechas de entrega, cantidades aceptadas, resultados de inspección y cambios aprobados. Ayuda a ambas partes a decidir si continuar, corregir un problema o pausar nuevas asignaciones.
Esta hoja revisa líneas de órdenes de compra (PO) completadas con un proveedor existente. Para elegir un proveedor antes de comprar, utiliza la guía de selección de fabricantes. Aquí no hay una puntuación ponderada de capacidades ni un porcentaje de aprobación universal.
Define la base por línea de pedido antes de calcular
Utiliza una línea para un SKU, una versión aprobada, una unidad de venta, una cantidad y un compromiso de entrega. Si el acuerdo contempla entregas parciales programadas, identifica esas líneas de calendario antes de la entrega. No dividas después una línea atrasada para crear entregas satisfactorias adicionales.
Define con precisión el hito: expedición, llegada a un almacén identificado o recepción aceptada. Son eventos diferentes. El ejemplo siguiente mide la recepción aceptada en el almacén del comprador. Una marca de fecha de expedición no satisface ese compromiso.
Conserva la fecha y la cantidad acordadas originalmente. Guarda a su lado cualquier revisión aprobada, con fecha, motivo y responsable de aprobación. Un plan operativo revisado puede orientar la recuperación, pero cambiar el plazo después de un retraso no debe convertir el resultado original en puntual.
Mantén una fila por línea de pedido
| Campo | Registro que conservar |
|---|---|
| Identidad y alcance | Identificador de PO/línea; SKU; muestra aprobada y revisión del embalaje; piezas o conjuntos; cantidad originalmente pedida. |
| Compromiso | Fecha original, hito y lugar identificados; cambios aprobados registrados por separado. |
| Cumplimiento real | Identificador/fecha de cada recepción, cantidad/fecha aceptadas, cantidad rechazada o pendiente y fecha de finalización de la línea. |
| Evidencia de inspección | Método de inspección, unidades únicas examinadas, unidades defectuosas confirmadas, observaciones pendientes y referencias de evidencia. |
| Integridad de la cotización | Completa / campos faltantes / no aplicable; identifica los campos faltantes en lugar de inventar una valoración numérica. |
| Aprobación de cambios | Sin cambios / aprobado antes de aplicar / no aprobado / sin resolver; adjunta la aprobación correspondiente. |
| Cierre de incidencias | Abierta / acción aplicada / cierre verificado; responsable, fecha de acción acordada, verificación y registro de aceptación. |
Cuenta cada recepción una sola vez. Vincula las sustituciones con la línea original y excluye de la cantidad aceptada las unidades originales rechazadas. Limita la demanda satisfecha a la cantidad pedida; registra por separado los excesos de entrega. Un cierre negociado con menos unidades sigue siendo una falta respecto al compromiso original, con su resolución registrada.
Separa los resultados de entrega de los de inspección
Entre las líneas completadas, una línea completa y puntual tiene toda la cantidad pedida aceptada antes del plazo original de recepción aceptada o en esa fecha. Divide las líneas que cumplen por las líneas completadas medibles que revisaste. Declara por separado las que carecen de registros de base, sin suponer que fueron puntuales. Enumera también las líneas vencidas sin completar y sus cantidades faltantes; el porcentaje de líneas completadas por sí solo oculta esos pendientes.
El desempeño en cantidad responde a otra pregunta: unidades aceptadas dentro del plazo original divididas por las unidades originalmente pedidas en las mismas líneas revisadas. Nunca cuentes cada entrega parcial como una nueva línea ni sustituyas el porcentaje de líneas por el de cantidades.
Para calidad, divide las unidades defectuosas confirmadas por las unidades únicas realmente inspeccionadas en el grupo de inspección indicado. Una unidad con dos defectos cuenta como una unidad defectuosa, aunque puedes registrar ambos tipos de defecto. Mantén los problemas sospechados como pendientes hasta que la evidencia permita decidir; pendiente no significa aprobado.
Cuando solo se inspeccione una muestra, identifica el resultado como una observación de esa muestra. No lo presentes como una tasa medida de defectos de toda la remesa ni combines alcances de inspección diferentes en una tasa sin matices. Utiliza la lista de control de inspección de calidad para documentar selección, criterios y trazabilidad.
Ejemplo ficticio: tres líneas de pedido completadas
Todas las cantidades, fechas y resultados siguientes son datos didácticos ficticios, no el desempeño de RUIWO ni un caso de cliente. Cada línea pide juguetes individuales; el hito acordado es la recepción aceptada. Las tres líneas están completas en la fecha de corte de la revisión.
- Línea A: 400 pedidas, vencimiento el 10 de octubre; 400 aceptadas el 10 de octubre.
- Línea B: 300 pedidas, vencimiento el 10 de octubre; 240 aceptadas el 10 de octubre y 60 el 13 de octubre.
- Línea C: 300 pedidas, vencimiento el 12 de octubre; 288 aceptadas ese día y 12 retenidas para investigar. Después se confirmó que esas 12 eran defectuosas; se aceptaron 12 sustituciones el 16 de octubre.
Solo A se completó a tiempo: 1 ÷ 3 = 33.3%. La cantidad aceptada a tiempo fue 400 + 240 + 288 = 928; 928 ÷ 1,000 = 92.8%. B y C siguen siendo una línea atrasada cada una, independientemente del número de paquetes recibidos.
En este ejemplo ficticio se inspeccionaron individualmente las 1,000 unidades originales. El resultado de unidades defectuosas confirmadas es 12 ÷ 1,000 = 1.2%. Inspecciona y registra las sustituciones por separado; no aumentes el denominador de la inspección original para diluir el resultado. Aceptar las sustituciones completa C, pero no elimina su defecto o retraso original.
Acuerda la acción sin una puntuación global engañosa
Revisa las causas y responsabilidades junto a cada resultado, incluidos cambios del comprador, retrasos en recepción y eventos de transporte. Mantén visible el resultado factual aunque la responsabilidad esté discutida. Tres líneas no permiten establecer una clasificación de proveedores estadísticamente fiable a largo plazo.
Elige una acción documentada: continuar lo aprobado, exigir una corrección concreta antes de la siguiente asignación o pausar nuevas asignaciones hasta disponer de evidencia. Una promesa no es un cierre verificado. La guía de reclamaciones de calidad ayuda a registrar acciones correctivas; la guía de reposiciones traslada los cambios aprobados al siguiente pedido.
Revisión conjunta: período y líneas de PO completadas ___; hito/fecha original ___; cantidades y fechas aceptadas ___; líneas abiertas vencidas ___; unidades inspeccionadas / defectuosas confirmadas / pendientes ___; carencias de aprobación o cotización ___; responsable y fecha de corrección ___; evidencia de cierre ___; decisión de siguiente asignación ___.
Para una cotización de RUIWO, envía tu lista de SKU, cantidades de compra, destino, embalaje y plan de reposición. Indica la versión anterior aprobada cuando corresponda e identifica los cambios propuestos para que la siguiente oferta responda al pedido real.